Финансовый менеджер / Финансовый бизнес-партнер / Финансовый аналитик-контролер / Руководитель отдела бюджетирования

Функциональные обязанности:
• Организация процесса формирования бизнес-плана компании в составе Бюджета доходов и расходов (Profit&Loss), Бюджета движения денежных средств (Cash Flow), CAPEX, Баланса (Balance Sheet) и презентации для защиты на Совете директоров, последующие скользящие корректировки, формирование годового отчета по факту исполнения бизнес-плана. Успешно проведено 4 бюджетных и отчетных годовых кампании.
• Лидирование в качестве бизнес-аналитика и методолога в ходе реализации проекта по внедрению программы SAP BPC (Business Planning & Consolidation) для целей бизнес-планирования компании, поддержка системы в актуальном состоянии.
• Организация процесса быстрого закрытия отчетности на ежемесячной основе (fast close) с целью оперативного информирования руководства о достигнутых финансовых результатах прошедшего периода.
• Формирование ежемесячного прогноза исполнения Бюджета доходов и расходов.
• Консолидация факта исполнения Бюджета доходов и расходов за месяц/YtD и представление результатов руководству для принятия решений - в виде управленческой отчетности, факторного анализа исполнения бюджета по центрам финансовой ответственности (ЦФО) и сегментам бизнеса.
• Поддержка в качестве финансового бизнес-партнера структурных подразделений и сегментов бизнеса.
• Взаимодействие с 12 финансовыми контролерами и сотрудниками более 20 ЦФО.
• Формирование регулярной аналитической отчетности и по отдельным запросам менеджмента (ad hoc).
• Формирование и управление бюджетными лимитами в системе SAP ERP.

Достижения:
• Успешно реализовал проект по внедрению программы SAP BPC (Business Planning & Consolidation) для формирования бизнес-плана компании в качестве лидирующего бизнес-аналитика и методолога на всех этапах проекта – разработка бизнес-модели и технического задания, контроль процесса внедрения, тестирование функциональности, обучение более 40 сотрудников, практическое формирование бизнес-плана компании в программе. Внедрение проекта в итоге привело к сокращению на 20% трудозатрат персонала при осуществлении процессов бизнес-планирования и обеспечило целостность и сохранность бизнес-данных.
• Организовал процесс прогнозирования финансовых результатов деятельности компании путем формирования консолидированного прогноза P&L – это повысило на 1 месяц оперативность принятия решений руководством компании в условиях динамично изменяющейся ситуации.
• Разработал и внедрил презентабельную управленческую отчетность (месяц/YtD) для топ-менеджмента, тем самым улучшив информативность фактических данных для принятия управленческих решений на регулярной основе.
• Внедрил регламент и обеспечил ежемесячную процедуру аллокации расходов компании по отдельным сегментам бизнеса, что повысило достоверность и релевантность фактических финансовых результатов по отдельным сегментам бизнеса и управленческой отчетности компании в целом.
• Последовательный рост в занимаемых позициях с уровня ведущего специалиста.

Функциональные обязанности:
• Планирование Бюджета доходов и расходов (БДР) по филиалам и компании в целом, оперативные корректировки, отчет по факту исполнения (с проведением факторного анализа).
• Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС) компании и отчета по факту исполнения.
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, регулярные аналитические отчеты.
• Организация и контроль проведения регулярного анализа структуры, динамики и качественных характеристик кредиторской и дебиторской задолженности.
• Контроль процессов консолидации и анализа заявок на финансирование на предмет соответствия требованиям регламентов, лимитам финансирования и наличия необходимой первичной и обосновывающей документации во взаимодействии с казначейством.
• Организация и координация процесса выполнения установленных Ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности компании - в части финансовых метрик.
• Взаимодействие с головной компанией в сфере финансовой и управленческой отчетности.
• Осуществление в качестве финансовой бизнес-функции методологической поддержки структурных подразделений компании.

Достижения:
• Осуществил в качестве ключевого бизнес-аналитика и методолога постановку и стандартизацию процесса бизнес-планирования в компании – в том числе Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, Реестр договоров. Это позволило консолидировать в единой системе все бизнес-показатели компании, снизить на 25% трудозатраты структурных подразделений, задействованных в бизнес-планировании, и повысить управляемость компании в целом.
• Разработал регламент и выстроил процедуры эффективного взаимодействия с ЦФО компании в рамках формирования Бюджета движения денежных средств и отчета о его исполнении, что снизило на 5 дней сроки формирования планового и фактического БДДС.
• Сформировал техническое задание для ИТ-подразделения с целью автоматизации процедуры бюджетирования на базе программы «1С 8.3» с последующим успешным внедрением. В итоге компанией получена экономия 10 млн. руб. на привлечении стороннего подрядчика.
• Лидировал успешный проект по автоматизации на базе программы «1С 8.3» процесса формирования отчетов по структуре и качественным характеристикам дебиторской и кредиторской задолженности. В результате руководство и ЦФО получили эффективный инструмент для оперативного выявления и реагирования на ситуацию с просроченной задолженностью.
• Организовал проведение реорганизации компании со стороны финансового подразделения.
• Награжден Дипломом компании «Лучший по профессии» в номинации «Экономика и финансы», конкурсная работа «Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в электросетевой компании».
• Последовательный рост в занимаемых позициях с уровня ведущего экономиста.