Руководитель подразделения (проектов) по внутреннему аудиту

Основные обязанности:
– участие в проверках (в составе или во главе ревизионной группы) в соответствии с разработанной программой проверки;
– оформление результатов проверки (написание отчёта, его подписание в проверяемом подразделении, формирование бумажного носителя для передачи для дальнейшего хранения);
– заполнение контрольных форм по результатам проверки, принятие устранения ранее выявленных и выявленных в ходе проверки нарушений, подготовка предложений по устранению выявленных нарушений;
– выполнение поручений руководства по вопросам деятельности отдела.
В случае руководства ревизионной группой в мои обязанности входит:
– разработка рабочей программы на основании задания по проверке;
– определение круга проверяемых подразделений ОАО «РЖД» или его дочерних структур в соответствии с рабочей программой проверки;
– распределение обязанностей между членами ревизионной группы по вопросам рабочей программы;
– определение необходимости командирования членов ревизионной группы в ходе проверок в структурные подразделения за пределы расположения ревизионной группы;
– определение необходимости проведения натурных осмотров, определение ответственных лиц за их проведение;
– доведение до членов ревизионной группы вопросов рабочей программой проверки, разъяснение порядка их проверки, а также способов проведения контрольных процедур и фиксации результатов их проведения;
– оперативный контроль проведения проверки членами ревизионной группы, рассмотрение результатов их работы (справок, актов, приложений и д.р.), методическая помощь членам группы;
– осуществление проверки вопросов закреплённых за руководителем группы;
– оформление результатов проверки (написание отчёта, его подписание в проверяемом подразделении, формирование бумажного носителя для передачи на дальнейшее хранение);
– заполнение контрольных форм по результатам проверки, принятие устранения ранее выявленных и выявленных в ходе проверки нарушений, подготовка предложений по устранению выявленных нарушений.

Проведение аудита бизнес процессов компании. Проведение оценки, надёжности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, состояния корпоративного управления в подразделениях Компании, и его дочерних обществ. По результатам проведённого аудита разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, повышению надёжности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками. Мониторинг и контроль выполнения подразделениями Компании мероприятий по устранению нарушений и недостатков выявленных в ходе аудита.

Основные обязанности:
1. Участие в проводимых риск-ориентированных аудитах и других контрольных мероприятиях с целью формирования оценки СВК по следующим направлениям:
– эффективность и результативность бизнес-процессов;
– сохранность активов;
– достоверность отчетности (внешней и внутренней);
– соответствие деятельности Компании и предприятий Группы российскому законодательству, локально-нормативным документам компании.
2. Выполнение аудиторских процедур, документирование проведенных тестов и подготовка проекта отчета в соответствии с программой аудита, поручениями руководителя аудиторской группы, руководителя Службы.
3. Подготовка рекомендаций руководству Компании и предприятий Группы, направленных на повышение эффективности управления и устранение нарушений, выявленных при проведении аудитов и иных контрольных мероприятий.
4. Участие в мероприятиях последующего контроля исполнения корректирующих действий менеджмента по результатам проведенных аудитов и иных контрольных мероприятий.
5. Участие в оказании консультационной поддержки высшему руководству Компании по вопросам корпоративного управления, повышения эффективности СВК и системы управления рисками, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита.
6. Взаимодействие с подразделениями Дирекции по защите ресурсов ГК РИМЕРА.
7. Участие в совещаниях, заседаниях органов управления, комитетов и должностных лиц по вопросам деятельности Компании и предприятий Группы по поручению руководителя Службы внутреннего аудита.
8. Выполнение иных поручений руководителя Службы внутреннего аудита.

Основные обязанности:
Указаны выше, в пункте 1.
Достижения:
Результаты моей работы оценены руководством компании ОАО «РЖД»:
– по итогам 2010 года награжден почётной грамотой начальника Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» за добросовестный труд в Компании, достижении наилучших результатов в проведении внутреннего аудита и контроля в ОАО «РЖД» по итогам года;
– по итогам 2012 года награжден почётной грамотой Директора ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту за добросовестный труд в Компании, достижении наилучших результатов в проведении внутреннего аудита и контроля в ОАО «РЖД» по итогам года;
– по итогам 2013 года награжден почётной грамотой президента ОАО «РЖД» с выдачей денежной премии за высокие достижения в труде и проявленную инициативу при выполнении производственных заданий.