Начальник контрольного подразделения компании

* Подчиненность Руководителю Предприятия.
* Разработка положений и инструкций, годовое планирование деятельности, отчетность по выполнению.
* Контроль эффективности хозяйственной деятельности в разрезе бизнес-процессов. Минимизация рисков, присущих бизнес-процессам.
* Формирование и регламентация единых бизнес-процессов в региональных бизнес-единицах.
* Планирование контрольных мероприятий на основе оценки рискованности бизнес-процессов. Формирование общего Плана работы подразделения (в Центре и регионах). Разработка детальных планов проверок и методик их проведения.
* Координация выполнения и участие в контрольных мероприятиях. Формирование рабочей документации, выводов и предложений. Обсуждение результатов.
* Формирование финального отчета по результатам контрольного мероприятия с рекомендациями по сокращению операционных потерь.
* Осуществление контроля устранения выявленных недостатков.
* Анализ эффективности (цель - снижение затрат) операционных бизнес-процессов: движения МТР (снабжение, хранение, применение, утилизация), производственных ремонтов, технологических перевозок, региональных тендеров, системы оплаты труда и пр. Внедрение процедур контроля и обоснования. Подтверждение потребности в заявленных материальных ресурсах.
* Анализ эффективности хозяйственный деятельности вспомогательных обособленных подразделений. Выявление резервов их развития.
* Участие в комиссиях по списанию активов и обязательств.
ДОСТИЖЕНИЯ.
* Создание контрольно-ревизионного управления под стратегию - усиление регионального контроля. Подбор специалистов по контрольно-ревизионной работе в Регионах.
* Снижение накладных расходов за счет повышения эффективности вспомогательных производств (автобаза,ремонтный завод).
* Внедрение системы спутникового мониторинга расходования ГСМ карьерной и транспортной техникой.
* Внедрение регулярного менеджмента в процессы движения и хранения: ГСМ, дорогостоящих МТР, б/у МТР.

* Планирование проведения контрольных мероприятий на основе оценки рискованности бизнес-процессов. Разработка методик проверок.
* Координация выполнения и участие в аудите операционных бизнес-процессов (на эффективность, достоверность, прозрачность).
* Контроль соблюдения финансовой и налоговой дисциплины, достоверности отчетности, исполнения корпоративных стандартов.
* Проведение внутреннего аудита бухгалтерской и налоговой отчётности, выявление бухгалтерских и налоговых рисков.
* Формирование рабочей документации, выводов и предложений. Обсуждение со структурными подразделениями результатов. Формирование финального отчета по результатам контрольного мероприятия, плана мероприятий по исправлению выявленных недостатков.
* Осуществление контроля реализации планов мероприятий по устранению ранее выявленных недостатков.
* Мониторинг эффективности вложений в производственное оборудование, в НИОКР.
* Мониторинг эффективности процесса материально-технического снабжения
и обоснованности складских остатков. Контроль обоснованности и эффективности самостоятельных закупок.
* Мониторинг эффективности самостоятельных продаж.
* Анализ себестоимости выпускаемой продукции: подтверждение плановых калькуляций, контроль фактических калькуляций.
* Взаимодействие с ревизорами ОАО "РЖД" и внешними аудиторами.
ДОСТИЖЕНИЯ.
* Создание Службы внутреннего контроля как самостоятельной контрольной службы (не дублируя функции ревизионной службы ОАО "РЖД" и внешнего аудита). Разработка положений и инструкций.
* Внедрение прозрачного и экономически обоснованного бизнес-процессов ведения опытно-конструкторских работ, осуществления капитального ремонта наземного оборудования ж./дорог.
* Снижение объема незавершенного производства, выявление действительной фактической себестоимости.
* Выявление схемы недозагрузки собственного производства.
* Снижение расходов на оплату труда основного производственного персонала.

* Анализ «рискованных» бизнес-процессов (ценообразование, бухгалтерский учет, управление денежными средствами, снабжение) на эффективность, прозрачность и контролируемость. Подготовка предложения по повышению их эффективности.
* Формирование обобщенной "карты" рисков (набор рисков) Строительного дивизиона и в формировании матрицы («вероятность - последствия»).
* Осуществление контрольно-ревизионной деятельности в части физической сохранности и фактического состояние активов и обоснованности дебиторской и кредиторской задолженностей.
ДОСТИЖЕНИЯ.
* Сформирован перечень наиболее рискованных бизнес-процессов на текущий период времени.
* Модифицирован бизнес-процесс ценообразования для обеспечения прозрачности для руководства.
* Организационно модифицирован бизнес-процесс снабжения ТМЦ. Покупные цены снижены.
* Непрерывный мониторинг состояния строительной техники, переданной в управление ДЗО