Операционный директор, Руководитель департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками

1. Топ- менеджер (вхожу в состав Управляющей компании в качестве Руководителя службы внутреннего контроля и управления рисками, подчинение СЕО ГК,), в качестве Руководителя службы внутреннего аудита нахожусь в подчинении СА и осуществляю надзор за деятельностью ГК сверху.
2. Организация с "нуля" Службы внутреннего аудита и в течение осуществления профессиональной деятельности организация деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками (с реализацией соответствующей внутренней нормативной базы). В состав СВКиУР входят 2 (два) отдела: отдел по организации СВКиУР и оптимизации бизнес - процессов.
3. Внедрение системы внутреннего контроля и управления рисками по ГК.
4. Внедрение системы проведения совещаний и комитетов в целях управления процессами и ключевыми показателями.
5. Обучение Топ- менеджеров построению СВКиУР и целеполаганию (подготовила внутренние курсы). Внутренний преподаватель.
6. Оценка СВКиУР ГК с последующей разработкой плана корректирующих мероприятий и его внедрением.
7. Участие в стратегических сессиях:
7. 1. Подготовка стратегии по внедрению и развитию ВА, СВКиУР до 2026г.
7. 2. Оценка стратегических рисков и подготовка плана для их митигации с последующими контролями владельцами бизнес- процессов.
7. 3. Оказание помощи СЕО ГК при подготовке стратегии и бизнес - плана с последующим контролем.
7.4. Утверждение и внедрение совместно с коллегами ключевых показателей деятельности.
7. 5. Подготовка методологической базы для реализации стратегии и проведения сессий.
7. 6. Аудит результатов и реализации стратегии (бизнес- плана) с разработкой корректирующих мероприятий.
8. Подготовка матриц рисков и контрольных процедур на уровне стратегии и процессов, включая сводную по всей ГК.
9. Организация деятельности Тендерного комитета, Комитета по рискам, Бюджетного комитета, Инвестиционного комитета, Комитета по продаже активов (с реализацией соответствующей внутренней нормативной базы).
10. Являюсь председателем или членом всех выше описанных комитетов.
11. Подготовка и внедрение Карты гарантий.
12. Внедрение сервисного или продуктового подхода к функциям департаментов управляющей компании и бизнес- юнитов. Подготовлены и внедрены Сервисные декларации.
13. Внедрение подхода описания процессов с применением Матриц RACI.
14. Подготовка технических заданий в ИТ- департамент на автоматизацию с «нуля» и/или оптимизацию процессов с последующим внедрением и контролем от улучшения подпроцесса до глобальных изменений для ГК (например, автоматизация, оптимизация и внедрение процесса по проведению Тендеров и согласования договоров).
15. Создание базы (перечня) внутренне- нормативных документов (далее ВНД) в целях построения надежной системы внутреннего контроля, написание лично части нормативных документов верхнего уровня, внедрение системы для ГК.
16. Подготовка и внедрение ТЗ по созданию в Битрикс24 сервиса по согласованию внутренних нормативных документов.
17. Подбор команды (специалистов) в службы (в подчинении 2 (два) человека) и специалистов в финансовый департамент.
18. Организация и проведение обязательных аудитов ФО по группе компаний , самостоятельно и с привлечением внешних аудитров (РСБУ).
19. Являюсь членом Института внутренних аудитров и Ассоциации независимых директоров.
20. Являюсь наставником в закрытом сообществе внутренних аудиторов.