Руководитель службы внутреннего аудита

Аудиторские проверки Финансово хозяйственной деятельности, достоверность отчётности Россия Москва, филиалы по РФ, а так же Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Управленческие задачи. Написание отчётов по фактам выявленных нарушений. Проверка тендеров, закупочных процедур, поставщиков и подрядчиков. Консультации заинтересованным лицам.

Составление, корректировка и оптимизация с учётом риск-ориентированного подхода Плана аудиторских проверок. Контроль и проведение плановых и внеплановых аудитов.
Проверка выполнения требований соответствия регламентам в структурных подразделениях (владельцев рисков), исполнителями контрольных процедур.
Проведение проверок, текущих бизнес-процессов на наличие недостатков и подготовки предложений по улучшению системы внутреннего контроля/автоматизации процессов.
Проведение и анализ эффективности контрольных процедур, в том числе посредством проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Контроль корректирующих мероприятий по результатам проведённых аудиторских проверок.
Участие в разработке и актуализация методологии в области рабочей и внутренней нормативной документации.
Подготовка предложений по разработке и актуализации контрольных процедур.
Проведение мониторинга устранения недостатков системы внутреннего контроля.
Подготовка информации (отчётности) о функционировании системы внутреннего контроля ГД, Комитету по Аудиту, Наблюдательному Совету.
Оформление рабочей и отчётной документации по результатам проведённых аудиторских проверок.
Работа с СБ по выявлению и предотвращению мошеннических действий.
Участие в совещаниях тендерного и бюджетного комитетов. Проверка и согласование доходных, расходных договоров. Выездные проверки ДЗО по ведению ФХД и исполнению ПКМ с написанием финальных отчётов для заинтересованных лиц.
Составление Карты рисков и вынесение на КпА и НС.
Работа с владельцами рисков и гарантом.
Методологическая поддержка и развитие существующей системы управления рисками.
Контроль и анализ мероприятий по ключевым рискам Компании.
Подготовка презентаций и встреч с докладом о статусе по реестру рисков и оценке эффективности системы в целом только для внутреннего пользования.
Ведение базы учета рисков по потенциальным риск-событиям, оценке принимаемых рисков.
Подготовка независимого профессионального заключения подразделения рисков с выводами и предложениями по оптимизации выявленных рисков.
Постановка задач по управлению рисками.

Начальник отдела Департамента внутреннего аудита и контроля
Организация, планирование и проведение внутренних проверок финансово хозяйственной деятельности (далее – ФХД) дочерних Обществ и филиалов ЗАО «КТТК». Подготовка отчётов, заключений, служебных и аналитических записок. Проведение и участие в инвентаризации материальных ценностей. Сопровождение, мониторинг и координация действий внешних аудиторов, ревизионных комиссий и прочих контролирующих органов. Проведение и участие в совещаниях по различным вопросам деятельности общества. Согласование материалов и решений, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Общего Собрания Акционеров. Осуществление контроля подготовки и выполнения бюджетов. Проверка правильности функционирования биллинга (АСР), своевременности и полноты передачи данных биллинга в бухгалтерскую программу 1С. Проверка конкурсной документации и своевременности участия в конкурсах по доходным и расходным операциям. Проверка и согласование договорных отношений. Выявление корпоративного мошенничества, проведение и участие в проведении расследований по фактам мошенничества. Проверка контрагентов на предмет добросовестности налогоплательщиков. Проверка функционирования бизнес-процессов, контроль за соблюдением внутренних процедур, регламентов, нормативов. Выявление рисков стратегии развития и помощь в их устранении/минимизации. Участие в процедурах составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков. Проведение проверок строительно-монтажных работ и капитальных ремонтов сетей связи. Предотвращение финансовых потерь.

Проведение проверок ФХД дочерних Обществ и филиалов ОАО «АФК Система», таких как: «МТС», «Комстар-ОТС», «МГТС», «Баш Нефть», «Микрон» и др.). Выявление хищений, злоупотреблений, завышений объемов СМР, нарушений налогового законодательства РФ и РСБУ. Проведение инвентаризаций материальных ценностей. Подготовка окончательных отчетов и аналитических записок по проверкам с выводами и рекомендациями для предоставления в ОАО «АФК Система». По итогам проверок проведение совещаний по выявленным нарушениям, недостаткам. Контроль за устранением нарушений.